Виконання бюджету Козятинської міської територіальної громади за 9 місяців 2025 року
До бюджету Козятинської міської територіальної громади надійшло 375 355,5 тис.грн.
Доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади (без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів) за січень–вересень 2025 р. виконані в сумі 282 248,8 тис грн , що становить 77,4% уточненого річного плану надходжень та 105,0% (+13 348,4 тис.грн) уточненого планового показника на звітний період або 117,4% до фактичних надходжень відповідного періоду минулого 2024 року.
Основним джерелом надходжень доходів загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб , який становить 67,2% надходжень загального фонду без урахування трансфертів. Питома вага від підрозділів залізниці в загальному обсязі надходжень податку на доходи фізосіб становить 46,4%.
Доходи спеціального фонду (без врахування трансфертів) виконані обсягом 8 298,3 тис. грн, що становить 129,3% плану на звітний період, у тому числі:
екологічного податку надійшло 260,6 тис.грн грн або 94,7% плану на період, власні надходження бюджетних установ надійшло 5 489,9 тис.грн.
Бюджет розвитку: кошти від продажу землі надійшло 1 858,3 тис. грн або 154,9% плану на період.
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 80 071,4 тис. грн.
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам - 4 737,0 тис. грн.
Видатки бюджету за 9 місяців 2025 року проведені в сумі 374 600,9 тис.грн, у тому числі по загальному фонду – 351 816,2 тис.грн та по спеціальному фонду – 22 784,7 тис.грн, зокрема:
- державне управління – 46 971,4 тис.грн;
- освіта – 182 843,3 тис.грн ;
- охорона здоров’я – 15 167,0 тис.грн ;
- соціальний захист та забезпечення – 32 465,2 тис.грн;
- культура і мистецтво – 7 841,0 тис.грн ;
- фізична культура і спорт – 3 871,1 тис.грн.;
- житлово-комунальне господарство – 12 359,8 тис.грн.;
- економічна діяльність – 18 538,5 тис.грн.;
- інша діяльність – 11 963,1 тис.грн.;
- міжбюджетні трансферти – 42 580,5 тис.грн..
Видатки загального фонду використано: на оплату праці з нарахуваннями - 216 064,1 тис.грн., на продукти харчування – 10 466,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 15 955,2 тис.грн., інші видатки – 132 115,6 тис.грн, в т.ч. реверсна дотація державному бюджету – 15 137,1 тис.грн.
Начальник фінансового управління Світлана ВЕЛЬГУС
