КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
09.10.2015 р. № 1398-VІ 50 сесія 6 скликання
Про внесення змін до міського бюджету 2015 року.
Відповідно до п. 23 ч.1 ст.26, ст.61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.23, п. 7, 8 ст.78, Бюджетного кодексу України, рішення 44 сесії 6 скликання Козятинської міської ради № 1236-VІ від 23.01.2015 року «Про міський бюджет на 2015 рік» та враховуючи перевиконання дохідної частини міського бюджету за підсумками січня-вересня 2015 року, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Внести до рішення 44 сесії Козятинської міської ради 6 скликання від 23 січня 2015 року №1236-VI «Про міський бюджет на 2015 рік» такі зміни:
1.1. У зв’язку із перевиконанням дохідної частини загального фонду міського бюджету збільшити план доходів загального фонду міського бюджету на 2015 рік на загальну суму 4 199 735,0 грн., відповідно до додатку 1, а саме:
по коду бюджетної класифікації 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» - на 2 480 001,00 грн., по коду бюджетної класифікації 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами» - на 115 000,00 грн., по коду бюджетної класифікації 11010900 «Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу» - на 36 140,00 грн., по коду бюджетної класифікації 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» - на 483 928,00 грн., по коду бюджетної класифікації 18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості» - на 13 430,00 грн., по коду бюджетної класифікації 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» - на 289 077,00 грн., по коду бюджетної класифікації 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» - на 27 090,00 грн., по коду бюджетної класифікації 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» - на 25 000,00 грн., по коду бюджетної класифікації 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» - на 300 019,00 грн., по коду бюджетної класифікації 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» - на 319 800,00 грн., по коду бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» - на 19 300,00 грн., по коду бюджетної класифікації 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» - на 95 000,00 грн., по коду бюджетної класифікації 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування» - на 8 630,00 грн., по коду бюджетної класифікації 22090400 «Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України» - на 1 800,00 грн. та зменшити по коду бюджетної класифікації 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості» - на 13 430,00 грн., по коду бюджетної класифікації 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету» - на 1 050,00 грн.
1.2. Збільшити видаткову частину міського бюджету на суму 4 199 735,0 грн., а саме :
По головному розпоряднику коштів Виконком Козятинської міської ради:
по загальному фонду:
КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування»:
- КЕКВ2111 «Заробітна плата» + 168 000,0 грн.;
- КЕКВ2120 «Нарахування на оплату праці» + 61 000,0 грн.;
КТКВК 080101 « Лікарні »:
- КЕКВ2220 « Медикаменти та перев»язувальні матеріали» + 8 965 грн. (придбання туберкуліну учням та дітям з педіатричних дільниць ДЗ «Відділкова лікарня ст.Козятин ПЗЗ").
КТКВК 120100 « Телебачення і радіомовлення »:
- КЕКВ2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
- + 20 940,0 грн.
- КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов»язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»:
- КЕКВ2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» + 115 000,0 грн.(поточний ремонт доріг)
- КЕКВ2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
- + 51 000,00 грн.. (придбання щебеню та відсіву для поточного ремонту доріг).
КТКВК 100302 « Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об»єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства »
- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
+ 191 500,00 грн.. (фінансова підтримка КП « Відродження» в т.ч. для придбання запчастин – 21 500,0 грн., погашення заборгованості по заробітній платі – 170 000,0 грн.).
по спеціальному фонду (бюджет розвитку):
КТКВК 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об»єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства »
- КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
+ 37 047,0 грн. (фінансова підтримка КП « Відродження» для придбання запчастин ремонт ).
КТКВК 180409 « Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб»єктів підприємницької діяльності «
- КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
+ 25 978,0 грн. ( кап. ремонт гідровузлів автовишки ).
КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»:
- КЕКВ3132”Капітальний ремонт інших об»єктів » + 850 000,00 грн. (Капітальний ремонт доріг по вул. Лермонтова, вул. О. Кошового, вул. Довженка, пров. Лікарняний).
Планування джерел код 208400 „ кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) „ + 913 025,00 грн.
По головному розпоряднику коштів Управління освіти та спорту Козятинської міської ради:
по загальному фонду:
КТКВК 070101 „ Дошкільні заклади освіти ”:
- КЕКВ2111 «Заробітна плата» + 626 350,0 грн.;
- КЕКВ2120 «Нарахування на оплату праці» + 239 338,0 грн.;
- КЕКВ2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» + 12 700,0 грн..
КТКВК 070201 „Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми„:
- КЕКВ2111 «Заробітна плата» + 173 120,0 грн.;
- КЕКВ2120 «Нарахування на оплату праці» + 62 540,0 грн.;
- КЕКВ2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» + 161 130,0 грн..
КТКВК 070401 „ Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми„:
- КЕКВ2111 «Заробітна плата» + 74 460,0 грн.;
- КЕКВ2120 «Нарахування на оплату праці» + 29 018,0 грн.;
КТКВК 070802 „ Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти ”:
- КЕКВ2111 «Заробітна плата» + 22 735,0 грн.;
- КЕКВ2120 «Нарахування на оплату праці» + 9 665,0 грн.
КТКВК 070804 „ Централізовані ії обласних, міських, районних відділів освіти ”:
- КЕКВ2111 «Заробітна плата» + 77 890,0 грн.;
- КЕКВ2120 «Нарахування на оплату праці» + 28 518,0 грн.;
- КЕКВ2800 «Інші видатки» + 3 644,0 грн.
КТКВК 070805 „ Групи централізованого господарського обслуговування ”:
- КЕКВ2111 «Заробітна плата» + 16 705,0 грн.
- КЕКВ2120 «Нарахування на оплату праці» + 510,0 грн.
КТКВК 070806 „ Інші заклади освіти ”:
- КЕКВ2111 «Заробітна плата» + 13 210,0 грн.;
- КЕКВ2120 «Нарахування на оплату праці» + 4 685,0 грн.
КТКВК 130107 « Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл «
- КЕКВ2111 «Заробітна плата» + 43 940,0 грн.;
- КЕКВ2120 «Нарахування на оплату праці» + 2 047,0 грн.
КТКВК 091106 „ Інші видатки ”:
- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» + 13 000,0 грн.
По головному розпоряднику коштів Управління праці та соціального захисту населення Козятинської міської ради:
по загальному фонду:
КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування»:
- КЕКВ2111 «Заробітна плата» + 155 000,0 грн.;
- КЕКВ2120 «Нарахування на оплату праці» + 70 000,0 грн..
КТКВК 090412 „ Інші видатки на соціальний захист населення ”:
- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» + 114 000,0 грн. ( матеріальна допомога з фонду міського голови – 70 000,0 грн., матеріальна допомога з фонду депутатів – 39 000,0 грн., матеріальна допомога для придбання ліків та виробів медичного призначення Мельник М.П. – 5000,0 грн. ).
КТКВК 091204 „ Територіальні центри соціального обслуговування ”:
- КЕКВ2111 «Заробітна плата» + 266 600,0 грн.;
- КЕКВ2120 «Нарахування на оплату праці» + 96 800,0 грн.;
- КЕКВ2800 «Інші видатки» + 970,0 грн..
-
КТКВК 090212 « Пільги на медичне обслуговування громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» + 4 000,0 грн.
КТКВК 090417 « Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни»
- КЕКВ2730 «Інші виплати населенню» + 2 000,0 грн.
КТКВК 091303 «Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування»
- КЕКВ2730 «Інші виплати населенню» + 3 618,0 грн.
По головному розпоряднику відділ культури та туризму Козятинської міської ради:
по загальному фонду:
КТКВК 110202 „Музеї і виставки”:
- КЕКВ2111 «Заробітна плата» + 10 200,0 грн.;
- КЕКВ2120 «Нарахування на оплату праці» + 3 800,0 грн.;
КТКВК 110204 « Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу »
- КЕКВ2111 «Заробітна плата» + 32 000,0 грн.;
- КЕКВ2120 «Нарахування на оплату праці» + 3 400,0 грн.;
КЕКВ2210 « Оплата послуг (крім комунальних)» + 6 500,0 грн..
-
КТКВК 110205 « Школи естетичного виховання дітей »
- КЕКВ2111 «Заробітна плата» + 86 600,0 грн.;
- КЕКВ2120 «Нарахування на оплату праці» + 35 700,0 грн.;
КТКВК 110502 « Інші культурно-освітні заклади та заходи »
- КЕКВ2111 «Заробітна плата» + 1 100,0 грн.;
- КЕКВ2120 «Нарахування на оплату праці» + 500,0 грн.;
КЕКВ2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» + 6 462,0 грн.
По головному розпоряднику коштів фінансово-економічне управління Козятинської міської ради:
по загальному фонду:
КТКВК 010116 « Органи місцевого самоврядування»
- КЕКВ2111 «Заробітна плата» + 23 000,0 грн.;
- КЕКВ2120 «Нарахування на оплату праці» + 11 200,0 грн.
- КЕКВ2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» + 1 650,0 грн.;
КВК 076 Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)
КТКВК 250344 « Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»:
- КЕКВ 2620 « Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»
+ 120 000,0 грн., в тому числі:
- Козятинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
- 20 000,0 грн.
- Управління Служби безпеки України у Вінницькій області - 50 000,0 грн..
- Козятинський РВ УМВС України у Вінницькій області - 50 000,0 грн..
2. Внести зміни до рішення 44 сесії 6 скликання Козятинської міської ради
№ 1236-VІ від 23.01.2015 року „Про міський бюджет на 2015 рік», а саме:
По головному розпоряднику коштів Виконком Козятинської міської ради:
по загальному фонду:
КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування»:
- КЕКВ2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» + 5 100,0 грн.;
По головному розпоряднику коштів Управління праці та соціального захисту населення Козятинської міської ради:
по загальному фонду:
КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування»:
- КЕКВ2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3 200,0 грн.;
- КЕКВ2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» - 1 900,0 грн.
-
КТКВК 090412 „ Інші видатки на соціальний захист населення ”:
- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 250,0 грн.;
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних» + 250,0 грн..
КТКВК 090203 «Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами »:
- КЕКВ 2730 «Інші поточні трансферти населенню» - 13 980,0 грн.;
КТКВК 090214 «Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку»:
- КЕКВ 2730 «Інші поточні трансферти населенню» - 5 000,0 грн.;
КТКВК 170102: «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»:
- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям):
+ 18 980,0 грн.
По головному розпоряднику коштів Виконком Козятинської міської ради:
по спеціальному фонду(бюджет розвитку):
КТКВК 150101 « Капітальні вкладення »:
- КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям)» - 17 838,0 грн.
( виготовлення ПКД на будівництво мережі водовідведення по вул. Кірова) ;
- КЕКВ 3210«Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям)» + 17 838,0 грн.
( виготовлення ПКД на реконструкцію будівлі бувшого дитячого садка під житловий будинок на 5 квартир по вул. Дружби ,65 в смт. Залізничне – 11538,0 грн., тех. обстеження будівельних конструкцій – 6300,0 грн.) ;
По головному розпоряднику коштів Управління освіти та спорту Козятинської міської ради:
по спеціальному фонду(бюджет розвитку):
КТКВК 070101 „ Дошкільні заклади освіти ”:
- КЕКВ3132”Капітальний ремонт інших об»єктів » - 7 000,00 грн. ( заміна віконних блоків ДНЗ № 1);
- КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» + 7 000,0 грн. (придбання дитячих меблів ДНЗ № 1).
КЕКВ3132”Капітальний ремонт інших об»єктів » - 27 642,00 грн. ( кап.ремонт приміщення ДНЗ № 6);
- КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» + 27 642,0 грн. (придбання дитячих меблів та комп»ютерної техніки ДНЗ № 6).
КТКВК 070201 „Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми„:
КЕКВ3132”Капітальний ремонт інших об»єктів » - 61 000,00 грн. ( облаштування вбиральні ЗОШ № 2 );
- КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
+ 61 000,0 грн. (придбання віконних блоків ЗОШ № 2).
КТКВК 130107 « Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл «
КЕКВ3132”Капітальний ремонт інших об»єктів » - 2 500,00 грн. ( спортивний майданчик );
- КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
+ 2 500,0 грн. (придбання бензопили).
По головному розпоряднику відділ культури та туризму Козятинської міської ради:
по спеціальному фонду(бюджет розвитку):
КТКВК 150101 « Капітальні вкладення «:
- КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 1 900,0 грн. (придбання електричного котла);
КТКВК 110205 « Школи естетичного виховання дітей »
- КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» + 1 900,0 грн. (придбання цифрового піаніно).
3. Внести зміни до рішення 44 сесії 6 скликання Козятинської міської ради № 1236-VІ від 23.01.2015 року „Про міський бюджет на 2015 рік», а саме:
Збільшити доходи загального фонду міського бюджету за кодом класифікації доходів 41035000 «Інші субвенції» (субвенція з Козятинського районного бюджету на проведення видатків за рахунок коштів медичної субвенції в галузі «Охорона здоров`я» на утримання ДЗ «Відділкова лікарня ст. Козятин ) + 23 270,0 грн.
Збільшити видатки міського бюджету,
по головному розпоряднику коштів Виконком Козятинської міської ради:
по загальному фонду:
КТКВК 080101 « Лікарні »:
- КЕКВ2271 « Оплата теплопостачання » + 23 270,0 грн.;
Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету за кодом класифікації доходів 41035000 «Інші субвенції» (субвенція з Козятинського районного бюджету на утримання Центру адміністративних послуг ) + 46 600,0 грн.
Збільшити видатки міського бюджету,
По головному розпоряднику коштів Виконком Козятинської міської ради:
по спеціальному фонду:
КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування»:
- КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування »
+ 46 600,0 грн..
Збільшити доходи загального фонду міського бюджету за кодом класифікації доходів 41037000 « Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів » + 27 870,0 грн..
Збільшити видатки загального фонду міського бюджету
по головному розпоряднику коштів виконком Козятинської міської ради:
КТКВК 250203 « Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів « :
- КЕКВ 2282 « Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку » + 27 870,0 грн.
4. Перелік об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку викласти у новій редакції, відповідно додатку 5.
5. Фінансово-економічному управлінню Козятинської міської ради внести зміни в річний та помісячний розпис доходів та видатків на 2015 рік.
6. Фінансово-економічному управлінню Козятинської міської ради (Малащук О.П.) та головним розпорядникам коштів внести відповідні зміни в програму економічного і соціального розвитку міста на 2015 рік та Заходи щодо її виконання.
7.Контроль за цільовим використанням коштів покласти на головних розпорядників.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку (Стецюк А.О.).
Міський голова О.Гвелесіані
