КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
04.09.2015 р. № 1382-VІ 49 сесія 6 скликання
Про внесення змін до міського бюджету 2015 року.
Відповідно до п. 23 ч.1 ст.26, ст.61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.23, п. 7, 8 ст.78, Бюджетного кодексу України, рішення 44 сесії 6 скликання Козятинської міської ради № 1236-VІ від 23.01.2015 року «Про міський бюджет на 2015 рік», враховуючи перевиконання дохідної частини міського бюджету за підсумками січня-серпня 2015 року та клопотання головних розпорядників коштів, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Внести до рішення 44 сесії Козятинської міської ради 6 скликання від 23 січня 2015 року №1236-VI «Про міський бюджет на 2015 рік» такі зміни:
1.1. У зв’язку із перевиконанням дохідної частини загального фонду міського бюджету збільшити план доходів загального фонду міського бюджету на 2015 рік на загальну суму 1 720 633,00 грн., відповідно до додатку 1, а саме:
по коду бюджетної класифікації 11010100 « Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» - на 654 800,00 грн., по коду бюджетної класифікації 11010900 «Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу» - на 38 560,00 грн., по коду бюджетної класифікації 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності» - на 2 273,00 грн., по коду бюджетної класифікації 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» - на 810 000,00 грн., по коду бюджетної класифікації 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» - на 100 000,00 грн., по коду бюджетної класифікації 18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості» - на 15 000,00 грн., по коду бюджетної класифікації 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» - на 100 000,00 грн.
1.2. Збільшити видаткову частину міського бюджету на суму 1 720 633,00 грн., а саме:
По головному розпоряднику коштів Управління освіти та спорту Козятинської міської ради:
по загальному фонду:
КТКВК 070101 „ Дошкільні заклади освіти ”: -КЕКВ2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» + 80 000,00 грн.;
- КЕКВ2220 «Медикаменти та перев»язувальні матеріали» + 1350,00 грн.;
- КЕКВ2230 «Продукти харчування» + 189 583,94 грн.;- КЕКВ2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» + 4185,84 грн.;
- КЕКВ2271 «Оплата теплопостачання» + 96 037,00 грн.;
- КЕКВ2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» + 3 987,00 грн.;
- КЕКВ2273 «Оплата електроенергії» + 35 107,00 грн.;
- КЕКВ2274 «Оплата природного газу» + 31 626,00 грн..
КТКВК 070201„Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми„:
- КЕКВ2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» + 16 416,00 грн.;
- КЕКВ2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» + 53 844,00 грн..
КТКВК 070401„ Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми„:
- КЕКВ2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» + 199,51 грн.;
- КЕКВ2271 «Оплата теплопостачання» + 25 338,00 грн.;
- КЕКВ2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» + 639,00 грн.;
- КЕКВ2273 «Оплата електроенергії» + 1 978,00 грн..
КТКВК 070702„ Інші заклади і заходи післядипломної освіти „:
- КЕКВ2250 «Видатки на відрядження» + 42 503,35 грн.
КТКВК 070802„ Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти ”:
- КЕКВ2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» + 3 954,00 грн.;
- КЕКВ2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» + 18 001,84 грн.;
- КЕКВ2250 «Видатки на відрядження» + 4 445,26 грн.;
- КЕКВ2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» + 15 712,71 грн..
КТКВК 070804„ Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти ”:
- КЕКВ2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» + 10 083,64 грн..
КТКВК 070805„ Групи централізованого господарського обслуговування „:
- КЕКВ2111 «Заробітна плата» + 25 000,00 грн.;
- КЕКВ2120 «Нарахування на оплату праці» + 9 100,00 грн..
КТКВК 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» :
- КЕКВ2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» + 14 500,00 грн.;
- КЕКВ2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» + 17 600,00 грн..
КТКВК 130107 « Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл»:
- КЕКВ2111 «Заробітна плата» + 33 300,00 грн.;
- КЕКВ2120 «Нарахування на оплату праці» + 12 100,00 грн.;
- КЕКВ2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» + 22 169,00 грн.;
- КЕКВ2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» + 231,00 грн.;
- КЕКВ2250 «Видатки на відрядження» + 14 905,91 грн.
по спеціальному фонду(бюджет розвитку):
КТКВК 070201„Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми„:
- КЕКВ3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» + 60 000,00 грн. (Придбання дитячих ігрових майданчиків);
- КЕКВ3132 «Капітальний ремонт інших об»єктів» + 38 000,00 грн. (Капітальний ремонт віконних блоків ЗШ №1).
- КЕКВ3210«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» + 50 000,00 грн.(співфінансування фонду соціальних інвестицій мікропроекту по ЗНЗ №5 в розмірі внеску Громади).
КТКВК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл»:
- КЕКВ3210 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» + 31 400,00 грн. ( капітальні придбання на майданчик по вул.Грушевського,23).
Планування джерел код 208400„кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) „ + 179 400,00 грн..
По головному розпоряднику коштів Виконком Козятинської міської ради:
по загальному фонду:
КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов»язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»:
- КЕКВ2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» + 285 000,00 грн..
- КЕКВ2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» + 12 500,00 грн.. (придбання щебеню для поточного ремонту доріг).
КТКВК 100302 « Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об»єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства »
- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» + 284 800,00 грн.. (фінансова підтримка КП « Відродження», в т.ч.: придбання запчастин – 51 000,00 грн., придбання контейнерів для сміття – 50 000,00 грн.).
по спеціальному фонду(бюджет розвитку):
КТКВК 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об»єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства »
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» + 64 000,00 грн.. (фінансова підтримка КП « Відродження»: придбання запчастин – 64 000,00 грн.).
Планування джерел код 208400 „кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) „ + 64 000,00 грн..
По головному розпоряднику відділ культури та туризму Козятинської міської ради:
по загальному фонду:
КТКВК 110502 „ Інші культурно-освітні заклади та заходи”:
- КЕКВ2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» + 10 000,00 грн. (Проведення загальноміських свят та заходів).
- КЕКВ2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» + 8 000,00 грн. (поточний ремонт дошки пошани).
По головному розпоряднику коштів фінансово-економічне управління Козятинської міської ради:
по загальному фонду:
КТКВК 010116 « Органи місцевого самоврядування»
- КЕКВ2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» + 9 835,00 грн.;
- КЕКВ2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» + 2 200,00 грн..
КВК 076 Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)
КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»:
- КЕКВ 2620 « Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» + 11 000,00 грн. (УДКСУ у Козятинському районі та м.Козятині Вінницької області).
По головному розпоряднику коштів Управління праці та соціального захисту населення Козятинської міської ради:
по спеціальному фонду(бюджет розвитку):
КТКВК 091204 „Територіальний центр соціального обслуговування„:
- КЕКВ3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 237 500,00 грн. (Придбання та встановлення під`йомника для людей з особливими потребами);
- КЕКВ3142”Реконструкція та реставрація інших об»єктів” + 307 500,00 грн. (Реконструкція приміщення територіального центру із встановленням під`йомника для людей з особливими потребами).
Планування джерел код 208400„кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) „ + 70 000,00 грн..
2. Внести зміни до рішення 44 сесії 6 скликання Козятинської міської ради № 1236-VІ від 23.01.2015 року „Про міський бюджет на 2015 рік», а саме:
по головному розпоряднику коштів управління освіти та спорту Козятинської міської ради:
по спеціальному фонду(бюджет розвитку):
КТКВК 070101 „ Дошкільні заклади освіти ”:
- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об»єктів» - 4 655,00 грн. (капітальний ремонт приміщення ДНЗ №6);
- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» + 4 655,00 грн. (Придбання меблів ДНЗ №6);
- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об»єктів» - 100 000,00 грн. (Заміна віконних блоків ДНЗ №1);
- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об»єктів» + 100 000,00 грн. (Капітальний ремонт даху ДНЗ №1).
- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об»єктів» - 6 210,00 грн.( виготовлення,корегування ПКД+експертизаДНЗ №3).
- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об»єктів» - 1 517,67 грн. ( виготовлення,корегування ПКД+експертизаДНЗ №5).
КТКВК 070201«Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми»:
- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об»єктів» - 1 184,25 грн. (Виготовлення,корегування ПКД+експертизаЗШ №3).
- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об»єктів» - 980,08 грн.(Виготовлення,корегування ПКД+експертизаЗШ №5).
- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об»єктів» - 218,00 грн. (Технічне обстеження будівельЗШ №3,№5).
Планування джерел код 208400„кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) „ - 10 110,00 грн..
по загальному фонду:
КТКВК 070805„ Групи централізованого господарського обслуговування „:
- КЕКВ2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» + 10 110,00 грн..
Планування джерел код 208400„кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) „ + 10 110,00 грн..
3. Внести зміни до рішення 44 сесії 6 скликання Козятинської міської ради № 1236-VІ від 23.01.2015 року „Про міський бюджет на 2015 рік», а саме:
По головному розпоряднику відділ культури та туризму Козятинської міської ради:
по спеціальному фонду(бюджет розвитку):
КТКВК 110205 « Школи естетичного виховання дітей »
- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об»єктів» - 45 000,00 грн. (Утеплення фасаду дитячої школи мистецтв).
- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» + 25 000,00 грн. (Придбання музичних інструментів);
КТКВК 110502 „ Інші культурно-освітні заклади та заходи”:
- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» + 30 000,00 грн. (Придбання комп`ютерної техніки);
КТКВК 150101 « Капітальні вкладення»:
- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 10 000,00 грн. (Облаштування пам`ятного знаку на честь героїв, що загинули за Україну).
4. Внести зміни до рішення 44 сесії 6 скликання Козятинської міської ради № 1236-VІ від 23.01.2015 року „Про міський бюджет на 2015 рік», а саме:
По головному розпоряднику коштів Виконком Козятинської міської ради:
по загальному фонду:
КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов»язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»:
- КЕКВ2240 « Оплата послуг(крім комунальних)» + 342 000,00 грн..
Планування джерел код 208400„кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) „ + 342 000,00 грн..
по спеціальному фонду(бюджет розвитку):
КТКВК 150101 « Капітальні вкладення»:
- КЕКВ3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» - 430 000,00 грн. (Капітальний ремонт покрівлі (шатрової) Вінниченко,8, Вінниченко,10, Вінничеко,12,Грушевського,68, Довженко,101а, Довженко,103 та виготовлення ПКД).
- КЕКВ3210 «Капітальні трансферти підприємствам ( установам,організаціям)» - 60 000,00 грн. (Капітальний ремонт покрівлі (шатрової) Вінниченко,8, Вінниченко,10, Вінничеко,12,Грушевського,68, Довженко,101а, Довженко,103 та виготовлення ПКД).
- КЕКВ3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» - 99 000,00 грн. (Капітальний ремонт фасаду будинків Вінниченка,4, Вінниченка,10, Вінниченка,52, Васьковського,39,8-Гвардійська,64, Матросова,50, О.Кошового,45).
- КЕКВ3141 «Реконструкція житлового фонду(приміщень)» - 400 000,00 грн. (Реконструкція покрівлі житлових будинків О.Кошового,52, Вінниченка,43, Червоноармійська,7, Героїв Майдану,8 та виготовлення ПКД).
Планування джерел код 208400„кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)„ - 342 000,00 грн..
КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов»язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»:
- КЕКВ3132”Капітальний ремонт інших об»єктів » + 647 000,00 грн. (Капітальний ремонт доріг вул.. Героїв Майдану, Червоноармійська, Довженка, Дружби).
5. Внести зміни до рішення 44 сесії 6 скликання Козятинської міської ради № 1236-VІ від 23.01.2015 року „Про міський бюджет на 2015 рік», а саме:
По головному розпоряднику коштів Управління праці та соціального захисту населення Козятинської міської ради:
по спеціальному фонду(бюджет розвитку):
КТКВК 091204 „Територіальний центр соціального обслуговування„:
- КЕКВ3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» + 50 000,00 грн. (Придбання системи блискавкозахисту та заземлення будівлі);
- КЕКВ3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» - 50 000,00 грн. (Улаштування блискавкозахисту будівлі).
6. Внести зміни до рішення 44 сесії 6 скликання Козятинської міської ради № 1236-VІ від 23.01.2015 року „Про міський бюджет на 2015 рік», а саме:
Збільшити доходи загального фонду міського бюджету за кодом класифікації доходів 41030900 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу для побутових потреб, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і спортуд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) на компенсацію втрати частини доходів у зв"язку з відміною податку з власників транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян» + 55 444,00 грн..
Збільшити видатки міського бюджету:
По головному розпоряднику коштів Управління праці та соціального захисту населення Козятинської міської ради:
по загальному фонду:
КТКВК 090203 «Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами »:
- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» + 3 544,00 грн..
КТКВК 170102«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»:
- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) + 16 900,00 грн..
КТКВК 170302 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті »:
- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) + 35 000,00 грн..
7. Внести зміни до рішення 44 сесії 6 скликання Козятинської міської ради № 1236-VІ від 23.01.2015 року „Про міський бюджет на 2015 рік», а саме:
По головному розпоряднику коштів Виконком Козятинської міської ради:
по загальному фонду:
КТКВК 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді»:
- КЕКВ2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 412,00 грн..
КТКВК 091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:
- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» + 412,00 грн..
8. Перелік об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку викласти у новій редакції, відповідно додатку 5.
9. Фінансово-економічному управлінню Козятинської міської ради внести зміни в річний та помісячний розпис доходів та видатків на 2015 рік.
10. Фінансово-економічному управлінню Козятинської міської ради (Малащук О.П.) та головним розпорядникам коштів внести відповідні зміни в програму економічного і соціального розвитку міста на 2015 рік та Заходи щодо її виконання.
11. Контроль за цільовим використанням коштів покласти на головних розпорядників.
12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Стецюк А.О.).
Міський голова О.Гвелесіані
